一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 溆浦正兴办公文体用品店
三、 *采购项目编号: ************277
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7912 PU/PVC笔记本 PU/PVC皮面笔记本 350 3150.0 得力/deli7912 验收通过 2 得力 3301 PU/PVC笔记本 PU/PVC皮面笔记本 350 4200.0 得力/deli3301 验收通过 3 得力 7900 PU/PVC笔记本 PU/PVC皮面笔记本 350 4550.0 得力/deli7900 验收通过 4 晨光 ASC99307 奖状 200 2000.0 晨光/M&GASC99307 验收通过 5 南孚电池5号/7号碱性电池聚能环2代 正品2粒/卡 60 360.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 南孚电池5号/7号碱性电池聚能环2代 正品2粒/卡 90 540.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐兴来
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